—— 云安区妇联
—— 云安区妇联
2018年云浮市云安区妇女联合会
部门预算公开
目 录
第一部分 云浮市云安区妇女联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市云安区妇女联合会概况
一、主要职责
（一）云安区妇联是在区委领导下负责妇女工作的群众团体，是科级建制单位。
（二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊自信自立自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；为妇女儿童服务，办实事；负责区妇儿工委日常工作；完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：区妇联行政编制5名，后勤服务人员1名。2017年我会实有人数为5人，其中社会化人员1名；退休人员2名。
第二部分 2018年部门预算表
（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）
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表1 |
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收支总体情况表 |
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|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
92.31 |
一、基本支出 |
84.31 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
8.00 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
92.31 |
本年支出合计 |
92.31 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
92.31 |
支出总计 |
92.31 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
92.31 |
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|
一般公共预算拨款 |
92.31 |
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|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
92.31 |
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|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
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|
收 入 总 计 |
92.31 |
|
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表3 |
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
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项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
84.31 |
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|
工资福利支出 |
77.92 |
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|
一般商品和服务支出 |
6.39 |
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|
对个人和家庭的补助 |
|
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|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
8.00 |
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日常运转类项目 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科技研发类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
|
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
|
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三、事业单位经营支出 |
|
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|
本 年 支 出 合 计 |
92.31 |
|
|
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
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|
支 出 总 计 |
92.31 |
|
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
92.31 |
一、一般公共预算 |
92.31 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
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|
本年收入合计 |
92.31 |
本年支出合计 |
92.31 |
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
92.31 |
84.31 |
8.00 |
|
[201]一般公共服务支出 |
80.15 |
72.15 |
8.00 |
|
[20129]群众团体事务 |
80.15 |
72.15 |
8.00 |
|
[2012901]行政运行 |
80.15 |
72.15 |
8.00 |
|
[20111]纪检监察事务 |
|
|
|
|
[2011105]派驻派出机构 |
|
|
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
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|
|
[2013101]行政运行 |
|
|
|
|
[2013102]一般行政管理事务 |
|
|
|
|
[2013103]机关服务 |
|
|
|
|
[2013105]专项业务 |
|
|
|
|
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
1.64 |
1.64 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
1.64 |
1.64 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
0.12 |
0.12 |
|
|
[2101103]公务员医疗补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
[221]住房保障支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
4.39 |
4.39 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
6.01 |
6.01 |
|
|
[20805]行政事业单位离退休 |
6.01 |
6.01 |
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.01 |
6.01 |
|
|
[2080502]事业单位离退休 |
|
|
|
|
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 |
|
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
84.31 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
77.92 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
49.87 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.01 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
1.64 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[3011]公务员医疗补助缴费 |
0.18 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
4.39 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
15.89 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
6.39 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2.75 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
2.64 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
8.00 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
6.39 |
|
|
“三公”经费 |
1 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
1 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
云浮市云安区妇联联合会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
84.31 |
84.31 |
84.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：云浮市云安区妇联联合会 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
云浮市云安区妇联联合会 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算92.31万元，比上年增加37.51万元，增长40.63%，主要原因是工资调整；支出预算92.31万元，比上年增加37.51万元，增长40.63%，主要原因是工资调整。
二、 “三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费1万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排6.39万元，比上年增加0.59万元，增长9.23%，主要原因是增加交通费用。其中：办公费2.75万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，其他交通费用2.64万元，公务用车运行维护费1万元等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年2月20日，本部门占有使用国有资产总体情况为：12.58万元，分布构成情况为：其中有中华牌5人座小轿车一辆6.3万元，其他固定资产如：打印机、传真机、复印机、扫描仪、相机、空调、办公椅、电脑台、电视机、会议台、会议椅、沙发茶几、文件柜、茶柜、风扇、交换机、台式电脑、服务器等共计6.28万元。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）
五、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，以下专业名词解释供参考：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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