云安区妇联

2015年云安区妇联部门决算公开情况

发布时间： 2016-11-25 00:00

来源：云安区妇联

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2015年度云浮市云安区妇女联合会

预算单位部门决算公开

第一部分云浮市云安区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云浮市云安区妇女联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云浮市云安区妇女联合会2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云浮市云安区妇女联合会概况

（一）部门主要职责

（一）云安区妇联是在区委领导下负责妇女工作的群众团体，是科级建制单位。

（二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女发扬自尊自信自立自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；为妇女儿童服务，办实事；负责区妇儿工委日常工作；完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：区妇联行政编制5名，后勤服务人员1名。2015年我会实有人数为6人，其中社会化人员1名；退休人员2名。

第二部分云浮市云安区妇女联合会2015年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。收入支出决算总表
					公开01表
部门：云浮市云安区妇女联合会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	74.37	一、一般公共服务支出	14	66.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		七、文化体育与传媒支出	20	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	5.56
本年收入合计	9	74.37	本年支出合计	22	74.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	74.37	总计	26	74.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表
								公开02表
部门：云浮市云安区妇女联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		74.37	74.37
201	一般公共服务支出	66.81	66.81
20129	群众团体事务	66.81	66.81
2012901	行政运行	47.21	47.21
2012999	其他群众团体事务支出	19.60	19.60
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00
20701	文化	2.00	2.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56
20805	行政事业单位离退休	5.56	5.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56
2080599	其他行政事业单位离退休
……	……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：云浮市云安区妇女联合会单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74.37	52.77	21.60
201	一般公共服务支出	66.81	47.21	19.60
20129	群众团体事务	66.81	47.21	19.60
2012901	行政运行	47.21	47.21
2012999	其他群众团体事务支出	19.60		19.60
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070199	其他文化支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56
20805	行政事业单位离退休	5.56	5.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56
2080599	其他行政事业单位离退休

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云浮市云安区妇女联合会单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	74.37	一、一般公共服务支出	15	66.81	66.81
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	2.00	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.56	5.56
本年收入合计	9	74.37	本年支出合计	23	74.37	74.37
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	74.37	总计	28	74.37	74.37

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：云浮市云安区妇女联合会				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		74.37	52.77	21.60
201	66.81	47.21	19.60
20129	66.81	47.21	19.60
2012901	47.21	47.21
2012999	19.60		19.60
207	文化体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化	2.00		2.00
2070199	其他文化支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56
20805	行政事业单位离退休	5.56	5.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.56	5.56
……	……

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市云安区妇女联合会单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28.44	302	商品和服务支出	18.77
30101	基本工资		30201	办公费
30102	津贴补贴		30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	5.56	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		34.00	公用经费合计 18.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
	部门：云浮市云安区妇女联合会											单位：万元
~~2016~~2015年度预算数							~~2016~~2015年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：云浮市云安区妇女联合会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分云浮市云安区妇女联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区妇女联合会2015年度总收入74.37万元，其中本年收入74.37万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入74.37万元，比上年决算数增加18.74万元，增长25.20 %。主要原因是调整了人员工资。

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区妇女联合会2015年度总支出 74.37 万元，其中本年支出74.37万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出66.81 万元，主要用于行政运行和项目支出，行政运行47.21万元比上年减少5.24 万元，下降11.10%，主要原因是压减开支。）

2.教育（类）支出 0 万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

云浮市云安区妇女联合会2015年度财政拨款收入合计74.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.81 万元，比年初预算数增加11.18 万元，增长16.73 %；主要原因是增加了项目拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

云浮市云安区妇女联合会2015年度财政拨款支出合计74.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66.81 万元。政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 66.81万元，主要用于行政运行和其他群众团体事务支出；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出5.56万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云安区妇女联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1万元，完成预算1 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1 万元，完成预算 1万元的100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%。2015年度“三公”经费支出决算等于预算数。门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.17万元，下降217 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.45万元，下降145 %；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降172 %。公务用车购置及运行维护费支出和公务接费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 1万元，公务用车运行及维护支出 1万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出18.77万元，比上年减少1.95万元，下降10.39%。主要原因是节约了开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：12.58万元，分布构成情况为：其中有中华牌5人座小轿车一辆6.3万元，其他固定资产如：打印机、传真机、复印机、扫描仪、相机、空调、办公椅、电脑台、电视机、会议台、会议椅、沙发茶几、文件柜、茶柜、风扇、交换机、台式电脑、服务器等共计6.28万元。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，以下专业名词解释供参考：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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